Unternehmen und Privatpersonen sehen sich bei ihren Inbound- und Outbound-Aktivitäten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Steuerregime konfrontiert. Grenzüberschreitendes Handeln birgt einerseits Risiken der Doppelbesteuerung, eröffnet andererseits jedoch auch Gestaltungsoptionen.

Im Internationalen Steuerrecht beraten wir insbesondere:

• Anwendung und Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen
• Hinzurechnungsbesteuerung und Außensteuergesetz
• Wegzugsbesteuerung
• Zuzug aus dem Ausland
• Sitzverlegung von Unternehmen ins Ausland
• Beratung bei Wohnortwechsel und Sitzverlegung
• Steuerliche Optimierung von grenzüberschreitenden Leistungen
• Besteuerung von Inbound- und Outbound Investitionen
• Besteuerung von in- und ausländischen Mutter-/Tochtergesellschaften
• Internationale Betriebsstättenbesteuerung
• Arbeitnehmerentsendungen
• Mitwirkung an Verständigungsverfahren
• Beratung bei der Erfüllung von Meldepflichten
• Internationale Nachfolgeplanung

TLI Steuerberater betreut ein breites Spektrum großer und mittelständischer Unternehmen in den unterschiedlichsten Rechtsformen wie SE, AG, GmbH, GmbH & Co. KG, Ltd., S.r.l., S.L., oHG, KG, LLC, LLP und Branchen wie Automobil, Real Estate, Handel und E-Commerce, Konzerne und Kapitalmarkt, Chemie / Pharma und Lifescience, Private Equity oder Energiewirtschaft.

Unser Leistungsspektrum auf dem Gebiet der Unternehmenssteuern umfasst insbesondere:

• Konzernsteuerrecht und Konzernabschlüsse
• Steuererklärungen und Jahresabschlüsse
• Steuergestaltung und Planung
• Erstellung von Handels- und Steuerbilanzen
• Betriebswirtschaftliche Beratung
• Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Umsatzsteuerberatung
• Betriebsprüfungen
• Einholung verbindlicher Auskünfte
• Immobilien und Unternehmenstransaktion

Wir beraten nationale und internationale Unternehmen dabei, die buchhalterischen, handelsrechtlichen und steuerlichen Regelungen zu erfüllen.

Unser Leistungsspektrum umfasst im Einzelnen insbesondere:

• Erstellung von Abschlüssen nach HGB
• E-Bilanzen und Gewinnermittlungen
• Offenlegung und Hinterlegung von Jahresabschlüssen
• Erstellung von Überleitungsrechnungen nach HGB und nach steuerlichen Vorschriften
• Erstellung von Handels- und Steuerbilanzen
• Erstellung von Unternehmenssteuerklärungen und von privaten Steuererklärungen
• Erstellung von Feststellungserklärungen
• Erstellung von Steuervoranmeldungen

Die rechtssichere umsatzsteuerliche Beurteilung von Lieferungen oder Leistungen erfordert Fachwissen und praktische Erfahrung. Dies gilt sowohl für nationale und insbesondere für grenzüberschreitende Sachverhalte. Neben den Risiken bietet die Umsatzsteuer aber auch Chancen und Potenzial für Einsparungen. Wir ermitteln Schwachpunkte und erarbeiten praxiszentrierte Lösungen für Ihr Unternehmen.

Unsere Umsatzsteuerberatung umfasst insbesondere:

• Nationales und internationales Umsatzsteuerrecht
• Beurteilung grenzüberschreitender Lieferungen / Leistungen
• Umsatzsteuerliche Registrierungen im In- und Ausland
• Umsatzsteuerliche Optimierung
• Optimierung der Vorsteuerquote
• Umsatzsteuerliche Organschaften
• Umsatzsteuer im Onlinehandel
• Erstellung von Vertragsklauseln
• Umsatzsteuerreviews
• Due Diligence-Prüfungen bei Unternehmens- und Grundstückstransaktionen
• Durchführung von Vorsteuer-Vergütungsverfahren
• Umsatzsteuer-Risk-Management
• Umsatzsteuergutachten

Wir vertreten die Interessen unserer Mandanten gegenüber dem Finanzamt in Veranlagungsverfahren, in Betriebsprüfungen, in Rechtsbehelfsverfahren, vor den Finanzgerichten, den Verwaltungsgerichten und vor dem Bundesfinanzhof.

Zudem verteidigen wir unserer Mandantschaft in Bußgeld- und Steuerstrafverfahren. Wir verfügen über langjährige Erfahrung und über ein hohes Maß an steuerstrafrechtlicher Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit.

Unser Beratungsspektrum umfasst:

• Durchsetzungs- und Abwehrberatung
• Vertretung in Rechtsbehelfsverfahren
• Steuerstrafverteidigung
• Unterstützung bei Entwicklung und Pflege bestehender Tax Compliance Management System
• Erstellung von Selbstanzeigen
• Betriebsprüfungen und Steuerfahndung
• Vertretung vor den Finanzgerichten
• Vertretung vor dem Bundesfinanzhof

Zu unserer Mandantschaft gehören Gesellschafter, Vorstände von Unternehmen einschließlich börsennotierter (DAX 30) Unternehmen und Geschäftsführer mittlerer und kleinerer Unternehmen sowie auch anspruchsvolle vermögende private Mandanten. Die mit unseren Mandanten aufgebaute Vertrauensbeziehung ermöglicht eine ganzheitliche Beratung ganz nach den Interessen unseres Mandanten.

Unser Leistungsspektrum umfasst insbesondere:

• Private Steuererklärungen
• Nachfolgeplanung
• Asset Protection
• Steuerliche Risikoanalysen potenzieller Investments
• Erstellung von Erbschafts- und Schenkungsteuererklärungen
• Testamentsvollstreckung
• Gestaltung und steuerliche Optimierung von Vermögens- und Unternehmensnachfolge
• Immobilien und Unternehmensbewertung
• Immobilien und Unternehmenskauf und Verkauf

Auch die Beratung von Start-ups gehört zu unserem Beratungsspektrum. Wir beraten unsere Mandanten von der Gründung über die Aufnahme von Investoren bis zum Exit.

In enger Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern begleiten wir zudem sämtliche Vertragsgestaltungen im Start-up Umfeld.

Unser Leistungsspektrum umfasst insbesondere:

• Gründungsgespräch
• Gründungscoaching
• Begleitung bei Vertragsgestaltungen
• Steuerliche Registrierungen
• Registrierungen als Arbeitgeber
• Begründung nationaler und internationaler steueroptimierter Holdingstrukturen
• Erstellung von Business Plänen und Pitch Decks
• Begleitung von Investorenrunden
• Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen
• Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
• Exit-Begleitung

Für unsere Mandanten und für Berufskollegen erstellen wir fundierte steuerrechtliche Stellungnahmen z.B. für die Verteidigung in Betriebsprüfungen oder vor Finanzgerichten.

Unsere Partner haben jahrelange Erfahrung als Gutachter für renommierte Verlagshäuser. Unsere Gutachten sind ausführlich, unabhängig und auf höchstem fachlichen Niveau.

Wir erstellen Gutachten u.a. zu folgenden Fachgebieten:

• Internationales Steuerrecht
• Umwandlungssteuerrecht
• Umsatzsteuerrecht
• Körperschaftsteuerrecht
• Einkommen- und Gewerbesteuerrecht
• Verfahrensrecht, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung
• Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht

Wir halten und verwalten für unsere Mandanten treuhänderisch Vermögensgegenstände (z. B. Gesellschaftsanteile), nehmen die Interessen unserer Mandanten in Gesellschafterversammlungen wahr und über Gesellschafterrechte aus.